Kwartiermaker Interne Controle

Samenvatting van de opdracht

De gemeente Westland zoekt een ervaren en zelfstandig werkende Adviseur Three Lines of Defence (3LoD) en Interne Controle voor het ontwerpen en opleveren van een toekomstbestendige 3LoD-inrichting en bijbehorende interne controleproducten.

De opdracht omvat het opstellen van een adviesdocument voor rollen en functiescheiding tussen lijn, 2e lijn en 3e lijn, en het ontwikkelen van een toepasbaar Risk Control Framework met taken, bevoegdheden en governance-afspraken.

Verder worden een risicoanalyse gericht op rechtmatigheid en interne beheersing, een geactualiseerde IC-scoping voor kernprocessen en risicogestuurde controleaanpakken, werkprogramma's, controledocumentatie en harmonisatievoorstellen gevraagd.

Op te leveren zijn ook formats voor rapportage, review en opvolging, handreikingen voor lijnmanagement en financieel adviseurs, adviesnotities over positionering en een implementatieplan met voortgangs- en implementatieplanning.

Er wordt specifiek aandacht gevraagd voor beheersing van risico's in financiële en IT-gevoelige processen (Key2Financiën, Key2Belastingen, Suite e.d.) en voor een volledig overdraagbaar dossier met alle kaders, methodieken en adviezen.

De opdracht wordt uitgevoerd op basis van professionele zelfstandigheid: opdrachtnemer bepaalt aanpak, planning en werkwijze; opdrachtgever toetst uitsluitend de afgesproken eindresultaten.

Vereist profiel

• Ruime ervaring (bij voorkeur 5+ jaar) met Three Lines of Defence, interne controle en risicomanagement binnen de publieke sector of vergelijkbare complexe (financiële) organisaties.
• Grondige kennis van rechtmatigheid, interne beheersing en audit-methodieken; aantoonbare ervaring met het opstellen van Risk Control Frameworks, IC-scoping en risicogestuurde controleprogramma's.
• Praktische ervaring met gemeentelijke (of vergelijkbare) financiële systemen en IT-afhankelijkheden, bij voorkeur kennis van Key2Financiën, Key2Belastingen en Suite of vergelijkbare ERP/financiële applicaties.
• Sterke advies- en schrijfvaardigheden: kan heldere adviesdocumenten, formats, werkprogramma's en implementatieplannen opleveren die direct overdraagbaar en uitvoerbaar zijn.
• Zelfstandig en proactief: kan eigen aanpak, planning en werkwijze bepalen, stakeholders betrekken zonder hiërarchische aansturing en resultaatgericht opleveren binnen afgesproken termijnen.
• Ervaring met harmonisatie en standaardisatie van controleactiviteiten, change- en implementatietrajecten en het trainen/ondersteunen van lijnmanagers en financieel adviseurs.
• Opleidingsniveau HBO/WO (bij voorkeur bestuurskunde, bedrijfseconomie, accountancy, internal audit of vergelijkbaar) en relevante certificeringen (RA, RO, CIA, IIA of vergelijkbaar) zijn een pré.
• Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, bestuurlijke sensitiviteit en bewezen vermogen om complexe inhoud toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen.

Eisen

• Uurtarief maximaal 117,25 (schaal ) exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.
• Aantoonbaar afgeronde opleiding op HBO-bachelor op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy of bedrijfskunde.
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen de publieke sector.
• Aantoonbaar ervaring met het ontwikkelen van een Three Lines of Defense Model (3LoD).
• Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker op het gebied van Interne controle.

Wensen

• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen gemeentelijke instellingen.
• Aantoonbare werkervaring bij teninste 1 gemeentelijke opdrachtgever met het ontwikkelen van een Three Lines of Defense Model (3LoD).
• Aantoonbare werkervaring met het opzetten en implementeren van risicomanagement frameworks.
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met BBV en de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeentelijke instellingen.
• Aantoonbare werkervaring op het gebied van audit methodologie met betrekking tot data-analyses, inclusief het testen van GITC’s en application controls (IT-audit).

Competenties

• Onafhankelijk.
• Scherp oordeelsvermogen.
• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
• Overtuigingskracht.
• Verbindend vermogen.
• Vermogen om complexe materie eenvoudig over te brengen.
• Teamplayer